[物流仓储]仓储部门的职能分析，仓库管理的工作流程与关键控制点

　　仓库管理，作为公司的一个重要部门，其职责是十分的重要。因为每一个公司的利润获得，总体来说，就是货品的流通和调拨运转。而仓储部门就是上承公司货品的管理，下接销售部门的销售任务和财务部门的对账盘点要求部门。 　　讲到仓储部门的职能，就四个字：收、管、发、控 　　收：按订单收点产品。 　　管：保管好产品 　　发：发放产品。 　　控：实时库存监控，补充库存断缺和合理有效的处理积压库存产品。 　　一、商品入库流程 　　1.采购入库—采购管理人员按照销售需求合理订货； 　　2.当货品从物流运输运抵至仓库时，检查商品外包装是否完好，如发现外包装有破损应及时检查包内货品是否有破损，数量对不对。如有破损和缺少，应及时拍照并要向物流公司说明，并及时上报公司。 　　3.收货员在收货的过程中，要请点好来货的件数，确定货品数量后，依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品的厂家品名、数量、颜色、串号核对确认了扫描串号方入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购。 　　4.仓管员收货无误后,送货上门的，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方. 　　5.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放要求、分类堆放。 　　6.入库货品明细必须入到供货商明细账上，做到帐、货相符。入库后的收货单据，在货品上架存放管理后并入库存账后，要整理好，然后交给财务部门进行核对确认。 　　7、入库价格问题：由于市场自然跌价和供货商正常保价，造成的价格差异，由采购写调价单申请，交财务核实后做调价。 　　8、调价通知，采购和供货商核实确认后，书面通知交财务核实入账调整。 　　二、货品在库管理 　　1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显。 　　2、入库商品进行验收、建仓库明细账、做到入库明细和日明细账一致。 　　3、对实时库存进行监控。经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。 　　4、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则. 　　5、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作。 　　三、商品借出或发出管理流程 　　1、借出管理流程 　　(1)、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人 　　写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经部门经理签字认可方可借出。 　　(2)、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。 　　(3)、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。 　　(4)、借出的货品不得跨月结算或归还。 　　(5)、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。 　　2、发出管理流程 　　(1)、公司开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明厂家.品种型号.颜色、数量等。 　　(2)、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 　　(3)、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 　　(4)、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证做好库存报表,并清点货品结余数，做到账货相符。 　　(5)、报表和实物库存确认无误后把当天的单据按公司,出库日期整理好放入存档柜保存好。 　　(6)、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 　　仓储操作流程 　　一、前期准备工作： 　　1.ERP输入文员依月排程打印BOM。 　　2.组长在各制令第一个料件到达前设定好仓位。 　　3.仓管员依组长设定好仓位悬挂标示牌和BOM表(标示牌贴在二层横梁两边，BOM表用木板夹固定在二层横梁的中间)。 　　二、物料转接： 　　1.外来车辆是否受控(晴天停放通道雨棚以东﹔雨天停放栈板区以东)。 　　2.物料转接条件：品管判定合格或特采，物料上贴绿标或黄标。 　　3.交接时依单据逐一核对制令单号、品名、规格及数量。 　　4.物料依制令区分、接收、摆放、转交。 　　5.整包装料件抽点比例不低于30%（轻物料清点.重物料称重）。 　　6.每个制令只准一件尾数，必须全点。 　　7.进检判定不良及时放入不良品区域管制。 　　8.不良品、短装异常记录及时反馈给采购追踪，交货异常月底汇总交上工程改善。 　　三、入库： 　　1.交接后料件转入仓库。 　　2.在物料仓平面图内找该制令单号所在的仓位。 　　3.核对制令单号、品名、规格、配件及数量无误后料件放入仓位中。存放时应确保料件的质量安全，遵守仓管课制定的存放规定，要整齐美观。 　　4.料件入仓位后在BOM表上找到相对应的料件,注明数量（料件到齐打V，未到齐写实际到料数量）并签名.注明入库日期。 　　四、发料： 　　1.依三日排程检查BOM表上料件（包括配件）是否到齐（异常追踪处理上报）。 　　2.将该制令所有料件叉到交接区.撕掉标示牌拿BOM表舆备料组人员交接(异常追踪处理上报)。 　　3.在平面图上擦掉该仓位的制令单号。 　　4.现场退回的不良品打领料退回单舆仓管员交接，由物管组打退货单交于收料人员退给送货商。 　　5.异常周末汇总，检讨，改善。 　　五、料件存放规定： 　　1.包材、和体积大较轻的料件从最高层往下放。 　　2.底层放轮胎、花鼓、幅丝、车架焊接件较重的料件。 　　3.中间放其它装配件。 　　六、物料存放原则： 　　1.栈板规定存放在黄线内，保持同一排的栈板在一条直线上。 　　2.物料堆栈时注意上轻下重，同一产品的堆放高度不得超过4层。 　　3.易变形或碰伤物料，禁止重压，如：齿盘、链条、手握、座垫、保护套，包、车铃、车锁、护盘及其它烤漆物料等。 　　4.先进先出(依料号管理的物料)。 　　5.料件摆放整齐不得超出栈板10cm。 　　目的：通过本制度，加强日常工作中对原材料、半成品，成品的进、销、存管理，做到存货账实相符，收发有序。 　　所有物料严格实行编码登记制。 　　一、物料入库流程 　　1、物料到公司后，仓库根据已审核的《采购订单》及对方《送货清单》对物料名称，规格，数量等进行核对清点，不符可拒收。多发货物应经主管人员同意并取得书面通知后才可超量收货。物料经使用部门或采购部及质检人员进行检验合格后方可入库。 　　2、物料进行清点检验后，仓库应及时入库并填写三联式入库单，仓库，财务各一联，采购一联做付款申请凭证。因生产急用或其他原因不能入库的，仓管员应到现场核对验收并及时补上入库单。 　　3、收到对方补发货，应与以之对应的退货单进行查收，并在入库单上注明退货单号。 　　4、入库时仓库应及时登记物料卡，结出结存数。 　　二、物料领用流程 　　1、任何人不办理领料手续不得以任何理由领走物资。 　　2、仓库凭领料人的《领料单》如实领发，领料单应有主管人员的签字方可领发，否则应拒绝发放。领料单一式四联，存根一联，仓库、财务、生产各一联。 　　3、物料领用按入库时间遵循先进先出原则。 　　4、领料人所需物料无库存或库存不够的，仓库应及时通知领用人。领用人按要求填写请购单，经总经理批准后交采购部及时采购。 　　5、生产计划有变，造成生产有多领物料时，应及时办理退库，仓库及时填写入库单。 　　6、领料时仓库应及时登记物料卡，得出结存数。 　　三、成品入库流程 　　1、 生产将生产完工经检验后的产品交仓库，仓库填制成品入库单，一式三联，仓库、财务、生产各一联。 　　2、仓库对成品分良品及不良品分门别类堆放，并及时登记物料卡，结出结存数。 　　3、研发样品入库与生产入库单据（将表头改为《样品入库单》）及流程一致。 　　4、收到销售退回的货品时，应填写销售退货单，并登记物料卡。与入库单联次一致。 　　四、销售出库流程 　　1、仓库凭财务出纳签字确认收全款或订金的销售单准备出库成品，包装摆放。 　　2、按销售单填写出货单，单据编号，品名，规格，单位，数量应和实物核实，正确填写。出货单一式三联，仓库财务各一联，提货单位一联。 　　3、发货由销售及仓库人员共同办理，业务员在提货人上签字并在单据上注明准确无误的销售订单号及客户名称。同一张出货单只能填写同一销售单所列物料（不得多张销售单同一产品填列合计数）。 　　4、出货时仓库应及时登记结存卡，结出结存数量。 　　五、物料借用流程 　　仓库物料借用应有主管人员签字的借据方可借用，且应对所借物料的编号，名称，规格，数量在借用账本上进行登记，以便借用物料管理。日后对归还物料分良品和不良品进行相应处理。 　　六、物料保管流程 　　1、物料入库后，应按不同类别，性能，规格等分门别类进行摆放。 　　2、每类物料摆放区配放相应的物料卡，并及时登记此物料的出入库及结存数量。 　　七、盘点流程 　　1、时间：全盘每月进行一次，时间为月末最后两天，抽盘时间：随机。 　　2、盘点准备。仓库将还没有编号的新物料通知工程部进行补编号。将物料进行成品区，原材料区，退货区，样板区，不良品区分别进行初盘，得出初盘数。 　　3、盘点进行。仓库将初盘数和账面结存数核对，找出差异原因。并进行复盘，将复盘数据做《盘点单》打印交财务-会计，财务组织抽盘，发现差异由仓库重盘并更正盘点数，经抽盘后的《盘点单》打印一式两份，财务，仓库各执一份。 　　4、盘点后期。仓库将按《盘点单》编制盘亏盘盈单，并找出原因，将《库存盘点汇总表》及差异原因报告交财务复核并上交总经理审批，财务会计按审批结果调整库存账。 　　5、在制品的盘点。月末生产将在制品数量盘点清楚，并编制盘点表，注明生产单号，产品名称，规格，数量，所在生产工序。盘点操作按以上步骤进行。 　　以上入库单，领料单，出货单据须正确填写产品编码，名称，规格，单位，数量，且登记字迹工整清晰可辨，否则重新填写。财务联仓库应在次日10点前及时交来财务-会计，以便其及时登账。 　　仓库管理作业流程规范 　　一.目的:保管好库存物品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,确保生产经营的正常运行. 　　二.范围:凡本公司所有物料管理作业皆适用. 　　三.作业流程: 　　1.收料（外购物料）/入库作业流程: 　　A.仓管人员接收供应商所送的物料后,物料放置在待检区,根据采购订单确认,OK后,通知品保检验,合格后,品保人员于入库单上签字. 　　B.检验合格的物料:a.仓管安排入库,入库单为一式三联,仓库一联留存,采购/生管一联,财务一联; 　　b.仓管将物料移至对应的存储仓位,并填好物料库存卡; 　　c.由品保填写”进料检验合格标签”并盖有品保合格(PASS)章,贴于原材包装上 　　C.检验不合格的物料:仓管通知采购处理. 　　注:a.外购物料包括:原材料、包材、辅材、消耗品、办公用品、劳保用品、外发电镀产品; 　　b.外购物料必须有标示（标签:明确标示物料名称、规格、材质、数量等相关数据）; 　　c.收料单据所有相关部门都必须签字. 　　2.产线产品入库作业流程: 　　A.产线产品入库,产线填写“产品入库单”并先由品保检验,并在入库单上字; 　　B.仓管人员根据产品入库单与入库产品标签核对产品料号、产品名称、日期、料号、数量等数据,数据正确,在入库单上签字确认,产线物料员协助仓管将入库产品放置仓库存储仓位,并填好物料库存卡；数据不对,仓库拒收,通知产线处理,处理正确后再入库; 　　C.产品入库单为一式三联,仓库一联留存,生产一联,财务一联. 　　注:a.产线产品入库包括:半成品入库、成品入库; 　　b.产品入库单据所有相关部门都必须签字. 　　3.发料作业流程: 　　A.仓管根据各部门领料单发放物料,领料单由领用部门填写完整,部门主管签字; 　　B.仓管按先进先出的原则发放物料; 　　C.领料单为一式三联,仓库一联留存,领用部门一联,财务一联. 　　注:a.模修类所需配件/劳保类用品/办公类用品/及油品领料单,不仅单位主管签字,还需要总经理/代理人签字; 　　b.领料单所有相关部门都必须签字. 　　4.成品出货作业流程: 　　A.仓管根据业管提供的“出货通知单”出货明细,查核成品仓的相应成品数量.（成品满足不了出货则及时通知业务）; 　　B.仓管根据“出货通知单”及“出货标准”备货,并通知品管检验,及打印销售出货单; 　　C.备货完毕后,仓管通知业务派车出货; 　　D.司机要在成品出货单上签字,（及时送货单追踪）,将成品送到客户端,并要求客户端收货人在“送货单”上签字; 　　E.司机把签收OK的出货单,交给仓管,仓管则需核对客户签收成品数; 　　F.当客户所签收成品量与出货单数量不相符时,出货司机需及时通知到仓管人员,追踪相关部门处理结果; 　　G.当天如有急插单出货,生管需提前1小时以 “出货通知单”形式通知到仓管人员. 　　5.退料作业流程: 　　A.所有物料需要退回仓库的,退料单由退料部门填写完整,部门主管签字; 　　B.良品退料,需有品保确认签字,不良品退库,实物必需贴有红色不良标签且有品保签字; 　　C.仓管根据退料单进行确认实物,数据正确,在退料单上签字确认,协助仓管将退库物料放置仓库存储仓位,并填好物料库存卡；数据不对,仓库拒收,退料部门处理,处理正确后再入库; 　　D.退料单为一式三联,仓库一联留存,退料部门一联,财务一联. 　　注意事项:1.所有单据上相关部门需签字地方必须都要签字,否则一律拒收; 　　2.外购物料无送货单拒收（特殊状况请相关部门发出联络单）; 　　3.未经过仓管同意拿仓库物料,仓管通知其部门主管处理并告知总经理室; 　　4.所有有关进出仓库单据,相关部门必须给一联给仓管留存; 　　5.未经仓管同意,请各部门不要再仓库随便走动; 　　目录 　　一，内部整理 　　二，入库流程 　　三，出库流程 　　四，安全管理 　　五，物件管理 　　一．内部整理： 　　1.保持地面干净，不能有尘，每日要用地拖(湿拖)拖完，再用扫把打扫，注意不要在打扫卫生时让灰尘飘扬，落在商品上。 　　2.仓库门外8米之内也要湿拖拖干净，防止过往车辆经过时扬起灰尘，飘进仓库。 　　3.办公用品保持每天擦一次。 　　4.严禁外人进入仓库范围，严禁外人在仓库范围内拍照、闲坐、翻看物件等，有情况，应及时向公司领导通报。 　　5.注意仓库内物件的摆放，如三轮车、已打包货品、办公台等应摆放整齐合理。 　　二，入库流程： 　　1.供应商送货到仓库，要查看订单，并核对货物数量，符合的情况下签收。 　　2.假如有新的新产品送来要致电公司上层，然后确认收货。 　　3.收货后，核对型号，颜色，码数，数量进行详细登记，具体要录入到每日的进货清单，经手人及主管均要签名。 　　4.如有客户退货再入库的，要先检查货品是否损坏，有损坏的放到次品仓，没有损坏的重新登记入库，原则参照产品入库规定。 　　5.确定准确数量后按商品类型归类入仓，并在电脑上入账。 　　6.入账时要对准进货单进行录入，做到仔细、清晰。 　　7.入库清单要每日上交给办公室。 　　三，出库流程： 　　1.出库要求：做到客户收到货好像收到节日礼物般感动。 　　2.收到销售部发来的订单，先打印出来，然后根据订单的实际需求把货品都堆放到打包区域，把订单放在货品包装上面，等待其他人过来检查。必须遵守一人理货另外一人检查的原则，非特殊情况，不得一个人自行理货打包。 　　3.检查的时候必须核对货号、码数和数量，无误后检查人员签名，然后进行打包。如有客户反映仓库发错货的情况，要求退换并造成的相关损失，将由仓库全体人员共同承担。 　　4.如果有缺货的情况要先告知销售部相关人员进行调配，仓库要将调配的情况手写到订单上面，当日录入电脑时必须按调配的情况录入。 　　5.注意事项：包装帽子、鞋带和包包时要注意自己的手要干净（常备一桶水洗手），客人单要帽子时候，外包装一定要有纸箱或者鞋盒，包包，鞋带的包装可以用鞋盒的胶带包装。如果还有其它商品，上述几种商品要用胶袋装好后放在打包箱与其它商品中间。 　　6.将货品整齐地放进包装箱，包装箱内外均要平整，然后用透明封箱胶封住接口位置，最后用带有本公司标示的防盗封箱胶封住接口位置，凡纸箱有封口处打上防盗封箱胶，防盗封箱胶一定要连接一线，接口处连接收口压过10cm，不能多也不能少。其余位置打普通封箱胶加固（防盗封箱胶带有白色部乐标志）。详细要求见本公司的包装箱出库标准图。 　　7.打包任何商品尽量将商品打成方形，避免非规则形状，以免运输过程中压变形。 　　8.下雨天时尽可能纸箱内或外边加层胶袋或编织袋，防止雨水渗入。 　　9.如遇退货出库的情况，仓库必须手写一份三联单，注明款式、码数及数量，放到退货箱子里面，然后登记入每日的入货清单。产品如已经入了仓库电脑电脑的，必须进行进货退货录入。 　　10.如果货品摆放时间长没有发货，鞋盒上面积有灰尘多的情况下，要提前做好预防尘的工作，发货前更要检查里面的鞋有没有质量或者脏的问题，如果以上情况要及时处理，不能发出有问题的商品给客户。 　　11.出外发货时要注意行车安全以及货物中途掉落，遵守交通规则，有特殊情况及时上报。 　　12.仓库要时刻注意货品库存情况，如有缺货、少货的情况，必须提前通知公司上层。 　　13.每月固定时间进行盘点，盘点商品要登记到三联单（办公室一份、仓库一份、财务一份），然后在下月1日前录入到电脑里面。 　　14.公司在每月盘点前会提交一份财务版的库存表到仓库，仓库与财务版的库存表核对实际库存，如有缺少的情况，根据公司的相关规定，进行罚款等处理。 　　15.禁止一切监守自盗的行为。仓库必须按规定进行出入库管理，如有发现员工盗取公司财物的，公司将移交公安及司法部门处理。 　　四，安全管理 　　1、仓库内严禁吸烟，仓库外围亦要遵守管理处相关禁烟规定，如有外人在仓库内吸烟，应立刻制止。 　　2、仓库人员应时刻注意仓库的安全状况，不准其他外人进入，供应商送货只能送到指定区域。其它除仓库工作人员以外没有公司上层的批准一律不准进入。 　　3、定时检查灭火器材，如发现器材出现故障，应及时通知公司上层进行更换。 　　3、安全摆放商品，合理利用空间。 　　4.不准带易燃，易爆物件到仓库。 　　5.划分好商品区域，方便仓库人员开展工作。 　　6.整理好文件，办公用品，空箱摆放。 　　7.严格执行5S管理。 　　8.下班关闭电源总闸，锁好门窗。 　　五，物件管理 　　1、登记入册仓库固定办公用品。 　　2、各类消费型办公用品进入仓库都要登记。 　　3、注意爱护仓库内部用品，有损坏需维修或更换的用品，应及时上报申请。 　　4、仓库内的电话、电脑等用品，只限于员工工作用途，严禁利用公物进行私人事务，如果有类似情况并造成公司损失的，公司将追究当事人责任。 　　一、目的 　　1.能实时反映仓库进销存的商品情况 　　2.当销量大时，能及时进货，减少库存 　　3.及时掌握库存，少呆帐，做到信息管理 　　二、货仓储存三原则： 　　1．防火、防水（防潮）、防压； 　　2．定名、定位、定量； 　　3．先进先出； 　　三、要求： 　　1.保证质量。是一切仓储管理活动的中心，各项作业必须有操作标准并严格执行。 　　2.注重效率。提高库存周转率。 　　3.确保安全。制定安全制度，杜绝因库存物自身、或作业过程、或人为疏失等各种不安全因素造成的货品损耗。 　　4.讲求经济。以最少的人财物消耗，及时准确地完成最多的储存任务。 　　四、操作流程： 　　1.怎样收货 　　a收广州总部的货 　　货单——核对采购单——大件点收——检查外包装——核对货单与实物明细（需抽检品质问题）——无误签单——按货号顺序摆放——交单给货品人员登记入账——交单给财务做结算凭证。 　　b收客户的退货 　　接取货通知——去货运站取货（注意外包装是否完整）——分类摆放——区分调货/退货/返修——核对单据——检验——换破损内盒——出差异报告——分类上架）——单据交接给货品人员——货品人员登记入账——货品人员回复客户相应问题（调货准备新货发放，退货再次分配给直营店或其他有需要的客户，返修鞋及时返修并跟踪到位）——交单给财务做结算凭证。 　　（检验包含撕掉价格标，不良标，有无品质问题，有无鸳鸯鞋，单脚等。） 　　c收直营店退货 　　接货品人员调拨单——通知直营店铺同事按单负责把货品扎好（注意验鞋，包括有无品质问题，有无鸳鸯鞋，单脚等。）仓库人员去直营店取货（核对实物——单据回传到货品人员——交财务做结算凭证。 　　d收自采鞋的货 　　货单——核对采购单——大件点收——检查外包装——核对货单与实物明细——无误签单——按货号顺序摆放——登记——交单给货品人员入完资料——交财务人员做结算凭证 　　2.怎样发货 　　a发直营店的货 　　货品人员给发货单——仓库同事按单捡货并送货到店铺——回传捡货情况表——货品人员根据捡货情况表记录店铺库存信息表 　　b发客户的货 　　货品人员给发货明细——仓库同事按单捡货并打包好——送货运站发货——回传捡货情况表及货运单给货品人员——货品人员根据捡货情况记录店铺库存信息以把货运单传给客户——交单给财务人员做结算凭证。 　　3.怎样整理货品 　　a发完货后要将零散货品归类； 　　b每天不定时整理货架上物品摆放顺序； 　　c每过一个季度要将货品重新按序摆放，来一次大的整理； 　　d整理货品时将破损的内盒；及撕掉其他标识性标签。 　　e查核内盒条码与实物是否一致，货品有无品质等问题。 　　4.返修鞋的流程； 　　登记——立即通知QC——交接——返修好——检查货盖上货品与实物——客户快递（或随大货）/直营店仓库同事送达——与店铺交接——客户跟踪到货情况。 　　五、5S”的基本知识； 　　1.“5S”的概述 　　“5S”起源于日本指的是在生产现场中对人员、机器、材料、方法、环境等生产要素进行有效的管理，是日式企为独特的一种方法。 　　2.“5S”含义及目的 　　a整理：区分要与不要的物品 　　b整顿：定点、定位摆放，标识； 　　c清扫：保持干清： 　　d清洁：维持以上，保持形成标准化，制度化； 　　e素养：形成良好的工作习惯及生活习惯，铸造团队精神。 　　3.“5S”的作用 　　a亏损为零； 　　b不良为零 　　c浪费为零 　　d故障为零 　　e切换时间为零事故为零 　　f投诉为零 　　g缺勤率为零 　　4.“5S”八大目的 　　a改善和提高企业形象； 　　b促成效率的提高； 　　c改善物品在库存周转率； 　　d减小帮障，保障品质； 　　e保障企业的安全生产； 　　f降低生产成本； 　　g改善员工的精神面貌，使组织活力化； 　　h缩短作业周期，确保交货期限； 　　一、仓库工作管理总结 （主管及仓管员完成） 　　1. 仓库管理工作的优点？取得了什么成绩，有什么改进的地方？方法是什么？ 　　2. 仓库管理工作中的缺点？不足的地方、错误的地方？错误的原因是什么？ 　　3. 仓库管理工作中的难点？ 存在的困难？ 　　4. 仓库管理工作中的盲点？没有注意到的，忽略了的？ 　　5. 仓库执行能力分析？ 　　6. 仓库沟通分析？及改进措施？（也部门间的沟通，客户的沟通） 　　7. 仓库为客户提供的服务分析？（发货的及时、准确、质量的把关） 　　17.jpg 　　二、仓库流程职责分析 （主管及仓管员完成） 　　1. 仓库组织机构的分析？改进措施？ 　　2. 仓库部工作职责分析？调整措施？ 　　3. 仓库部岗位设置分析？调整措施？ 　　4. 仓库部工作流程分析？改进措施分析？ 　　5. 仓库部人才结构分析？员工工作积极性分析？人才储备培训分析？ 　　三、仓库工作内容总结 （仓管完成，主管协助） 　　1. 工作内容是什么？（收、发、管、5S、） 　　2. 工作取得了什么业绩？ 　　3. 工作中的不足？ 　　4. 工作中的难点？ 　　5. 工作中的优点？ 　　四、根据以上进行问题的细化分析，提出改善方法 　　五、工作目标、计划、完成方法 　　针对实际情况，依据06年总结、提出07年的工作目标（解决的问题、完善的不足）、计划，并完成计划的方法

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