[物流仓储]仓库收货管理制度，收货程序、卸货要求、入库仓储规定

　　一、目的 　　为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责，使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息，特制定本制度。 　　二、范围： 　　适用于本企业所有仓库收货工作； 　　三、权责 　　1.仓库主管 　　1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 　　1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 　　1.3.相关人员的培训与考核； 　　1.4.相关报表的审核； 　　1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 　　2.仓管员 　　2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 　　2.2.来料外包装、标识的简单检验； 　　2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 　　2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护； 　　3.账务员 　　3.1.负责来料账务处理； 　　3.2.单据的整理和归档； 　　3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 　　四、具体内容 　　1、基本要求 　　1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购订单交期进行交货； 　　1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核； 　　1.3所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 　　1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前收货准备； 　　1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 　　1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收； 　　1.7.供应商（外来人员）未经仓库主管允许和仓库人员陪同下，不得擅自私下进入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告阻止，且通知采购部宣导，不听劝阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款； 　　1.8.来料到厂后，统一将货物送至待检区域，供应商电话通知仓库收货； 　　1.9.相应仓管员接到供应商到货通知后，携带计算器和采购订单，前往待检区域收货； 　　2、卸货要求 　　1）卸货时，外箱标识统一朝外堆叠，以便核对外箱标识、数量； 　　2）堆叠原则：重不压轻、大不压小、木不压纸； 　　3）堆叠高度不得超过1.5米； 　　2.1.核对要求 　　1）将采购订单和供应商送货单进行核对：物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致，出现异常，由供应商联系相应采购员进行处理，否则，仓库拒收货，坚决杜绝不符合规范单据流入公司，造成账务混乱，带来不良后果，仓管员未按照要求进行收货或无单收货者，一经发现由仓库主管进行通报批评，列入仓库绩效考核； 　　2）因供应商填写错误或无送货单造成无法收货，由供应商按照要求修改/填写送货单，否则，供应商承担拒收后果；因采购员错误下单或无采购订单造成无法收货，由采购员重新下采购订单，否则，采购员承担拒收后果； 　　3）检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据是否一致，严格要求供应商按照我司提供的采购订单进行外箱标示；否则仓库拒绝签收，直接当做错料退货处理； 　　4）核对来料外包装是否完好无损，品管部门配合检查料件是否划伤、碰刮伤情况，出现品质问题情况当做不良品处理，包装破损要求供应商更换包装；因以上情况未执行到位，造成公司损失，由收货人员承担责任； 　　5）成品外购件核对： 　　因生产需要，外购件整套成品入库时，严格核对外构件整套配件物料，缺少其中一个配件视为缺件，品管必须判定为整套“不良”，粘贴不良品标签，仓管员员拒收货。违者，仓库主管进行口头警告，二次违反者，列入绩效考核； 　　2.2.清点数量要求 　　1）主体类、把手类来料到货时，进行全点； 　　2）配件类来料大批量到货清点时，箱类/框类到货开箱清点比率为30%，如：A物料到货10箱（框）、开箱（框）清点3箱核对外箱标识数量是否一致，如果有误差，出现短装少料时，要求供应商送货人员签名确认按照最小箱数量进行签收，（采购通知供应商送货时，必须要求供应商进行定量包装，每次送货包装数量要求一致，尾数箱/框只能出现一个），因短装少料造成的损失由供应商承担后果； 　　3）低价物料大批量到货时，如：袋装到货按照比率进行取样称重清点，清点比率为10%，如垫片、O型圈等小件物品，到货100包，取样称重10包即可，平均数量差异量≤10PCS，否则按照平均称重结果计算每包数量，有差数现象要求供应商送货人员签名确认，因短装少料造成的损失由供应商承担后果； 　　4）因包装引起难清点问题，由仓库反馈采购，采购通知供应商改善；若拒改善，仓库按照包装最小量进行签收，由供应商承担后果； 　　2.3.原材料（锌锭、铜锭）到货后，直接过磅称重，扣除外包装和栈板将实际净重填在入库单上； 　　2.4.数量/重量清点无误后，仓管员在送货单上签名，将物料移交待检区（指定区域），开立报检单，通知IQC人员进行材料检验，未经检验的物料不得发放使用（急件另行要求），违者将给予相应的处罚； 　　2.5.IQC人员按照品管检验要求，进行检验，正常物料48H内检验完成，急料4H内检验完成（具体视情况而定）；检验过程中发生的物料取样、转移、借用等情况，品管必须知会仓库，且开具有效领料单据，经过仓库相关人员签名后，方可取料，否则，造成料件缺少或去向不明，由品管部负责承担责任；检验合格后，立即通知相关仓管员进行物料移交，良品和不良品分开存放，且良品粘贴绿色合格标签，不良品粘贴红色不合格标签； 　　2.6.品管检验完成后，按照供应商来料堆叠标准进行还原，每板有出现尾数存放最上方，且只能有一个尾数箱/框出现，通知相应仓管员办理入库； 　　2.7.仓管员接到IQC品管通知后，带上供应商送货单，立即前往清点核对物料数量，核对清点良品和不良品数量，检验标识；数量差异部分，追查物料缺失原因； 　　2.8.仓管员依据供应商送货单按照良品实际数量提报给仓库账务员，由仓库账务员打印我司的入库单，备注NG品数量，严禁仓库人员和采购人员私下与供应商更换良品；不良品由相应仓管员隔离存放； 　　2.9.入库单要求 　　1）入库单统一由仓库账务员打印，入库单上的订单号、编码、品名、规格必须和采购订单、送货单一致； 　　2）保持单据整洁干净，不得涂改； 　　眨眼间，20xx年上半年已快过去，即将迎接下半年新任务的到来。过去的数月中，市场变动幅度较大、订货不足等诸多原因影响，生产节奏非正常化，对于仓库管理有着不小的考验。但是，全体员工的共同努力下，克服了难关。 　　上半年来，物资管理中心物资库、成品库、钢材库、工具库、零件库各环节收发正常，没有发生因库房存、储、收、发问题而影响生产和发运，保证了公司生产经营正常运行，现将我部门上半年工作总结汇报如下。 　　一、工作目标完成情况 　　1、各项指标完成情况 　　（1）截止*月底共入库原材料**万吨，共发出原材料***万吨。入库各类配套件标准件****万件，发出各类配套件标准件***万件。入库设备工具类***万件，出库设备工具类***万件。各类油品入库***吨，发出各类油品***吨。 　　（2）共计完成设备入库**台套，完成设备发运**台套，共计完成主机零部件入库**件，合计吨位***吨；共计完成配件零部件入库***件，合计吨位***吨，两项共计***吨。共计完成主机零部件出库***件，合计吨位***吨；共计完成配件零部件出库***件，合计吨位***吨，两项合计***吨，其中火车发运**辆***吨，汽车发运***吨。 　　（3）通过全体人员共同努力，顺利完成了上半年出入库任务，出入库准确率达到99%。 　　2、物资定期盘点，确保账务卡相符率达到99%。 　　在上半年的工作中，***坚持每月进行实物和账面盘点，并及时将盘点出现的账实差以及出现差异的原因上报部门领导，对因为系统错误而造成的差异，及时联系ERP小组进行调整处理。在20xx年第二季度的盘点中，我部门各库房物资均能达到账务卡99%相符的要求。 　　经济效益： 　　（1）上半年物资管理方面重点清点了多年积压的帐外物资，并且通过ERP上到零件积压库，实现积压帐外物资再利用，为公司节省了物资成本。 　　（2）制定了工具修旧利废制度，要求各分厂须将旧工具交由物资管理中心工具库后方可领用新工具。该制度的实行进一步加强了废旧物资回收利用工作，实现了物资精细化管理，提高了资源的综合利用能力和水平。 　　3、安全管理 　　全年目标死亡率0、重伤率0、轻伤率1%、火灾事故0。今年上半年实际达到死亡率0、重伤率0%、轻伤率1%、发生一次火灾事故。 　　上半年，根据公司安全管理中心下达的活动要求，物管中心先后开展了百日安全大排查、班组安全知识培训、举办“安全为了谁”征文、组织开展安全生产知识答题竞赛、以及对部门危险源排查治理等一系列活动。 　　通过这一系列活动，我部门将在排查中发现的安全隐患，如料场草垫随意丢弃存，露天库货物码垛歪斜，消防器材有效时间不明确，部门库房未划分安全通道，成品库布线凌乱，铲车司机行驶速度过快，部分员工装卸过程中未按要求配戴安全帽，员工安全意识差等问题进行了彻底的整改整治。也让员工深刻理解安全生产的重要性，彻底消除了部分员工存在的抵触抗拒心理，让员工从被动服从转变为主动配合安全生产管理。 　　4、全员参与质量活动。 　　20xx年上半年，物管中心要求保管员在收发工作中严把质量关，拒收产品外观有磕碰，有锈蚀，标识不清或存在多个标识的产品，做到了“不制造、不放过、不接受”带有缺陷的产品。 　　质量管理方面主要解决的问题有： 　　（1）细化接受流程和接受标识，实行“谁接受谁负责”原则，从源头上解决入零件库产品存在磕碰现象。并根据产品特征给予各分厂相应的装运建议。 　　（2）配合质量办与物资供应部、各分厂，解决零件库露天库产品锈蚀问题。 　　（3）集中处理过期O型圈，对库存的橡胶密封制品的有效期不满1年的不允许发放，并对已过期的橡胶密封制品，提出明细，及时报送相关部门处理。在发放过程中提供所发橡胶密制品的生产日期，使车间能够追溯其保质期。同时杜绝了O形圈盘拧等易造成变形现象的发生，对到货时盘拧的拒收，对原有的进行平放处理。 　　经济效益： 　　（1）成品库保管组员工在上半年工作中三次发现总装分厂入库产品存在质量问题：发现两次总装入库刮板有裂纹现象，发现一次破碎机连接座断裂。我部门及时向上级部门进行反馈，避免了存在质量问题的产品运达客户手中，为公司挽回了一定的经济损失。 　　（2）根据库房储存物资特性，修正不合理储存，严格按照物资管理制度，实行接收和发放的精细化管理，进一步提高了物资储存的质量，避免因不必要原因给公司带来损失。 　　5、设备管理 　　目标：设备完好率≥95%。 　　实际完成情况：下半年在设备安全及维护方面将加强进一步管理，计划达到全年设备完好率96%。 　　6、实施6S管理，作业现场发生明显变化。 　　为了营造一个整洁、舒适、安全的工作环境，达到提升产品质量和员工工作品质的目的，按期顺利通过公司验收，物管中心根据公司下达的《6S管理推进工作实施方案》，于20xx年3月开始全面开展6S管理工作。在近两个月的时间里，完成了物资库，以及办公区域的整理、整顿、清扫、清洁、安全等工作，得到了公司6S督察小组的一致好评。 　　7、完善部门规章制度，规范业务流程。 　　20xx年上半年工作重点之一即为编写及完善部门各项规章制度，已经编辑整理完成的有： 　　（1）总制度汇编，内容包括安全管理、现场管理、出入库管理、库存管理、清点管理、装箱管理、6S管理、废旧物资管理、积压呆滞品管理、装箱装车管理、设备管理、员工培训、奖励制度、劳动记录管理、柴油发放制度等。 　　（2）完成部门年度培训计划定置以及培训资料、考试试题的编制整理。 　　（3）完善物管中心安全管理制度，包括岗位责任细化、工作现场工作标准、安全培训制度、重大危险源管理、应急救援预案、工伤管理制度等。 　　8、加强部门员工培训，提高团队整体素质。 　　20xx年上半年，所开展的员工培训有：新员工入职培训，6S管理技能培训、杜邦十大安全理念培训、班组安全规范管理培训等。 　　在下半年工作中，根据部门培训计划安排，还将开展企业文化培训、安全管理培训、测量培训、质量管理培训等，促进公司与员工、管理层与员工层的双向沟通，增强部门团队竞争力和凝聚力，为部门和公司培养储备人才。 　　二、存在的主要问题和解决的办法 　　1、安全方面 　　事故的发生与部门管理不到位，人员安全意识淡薄有直接关系。事故发生后，我部门积极采取一系列补救及安全隐患排查措施。在今后的工作中要预防与监查相结合，强化设备使用人员安全意识，将安全隐患降至最低，确保安全生产，安全作业。 　　2、物资管理方面： 　　20xx年上半年，在收发工作中发现有部分员工存在侥幸心理，在未确认货物完好无损，标识正确清晰的情况下，通过ERP系统确认入库，导致接受到标识不清、存在多个标识、有瑕疵的产品。 　　为了进一步提高产品质量，满足客户的需要，在下半年工作中，物管中心将严格实行“谁接收谁负责”制度，强化部门员工质量意识，不接收不放过任何一个有瑕疵的产品，在产品接收发运上，严把质量关。 　　三、下半年各项工作目标 　　1、下半年收发货物准确率达到99%。 　　2、安全管理 　　全年目标死亡率0、重伤率0、轻伤率1%、火灾事故0。 　　3、质量管理 　　接收和发运准确率达到99%，严格按照出入库管理流程进行收发作业，做到不接收、不放过任何带有缺陷的产品。 　　4、设备管理 　　目标：设备完好率≥96%。 　　四、下半年的工作计划安排 　　1、物资管理 　　20xx年下半年，物资管理工作仍为我部门重点工作之一。在上半年的工作中，我部门在收发工作上出现了一些失误，要吸取这些经验教训，严格按照出入库管理细则进行作业，同时实行保管员考核，对于粗心大意、不按制度流程进行作业的员工给予考核。 　　与此同时，我部门将加强库存管理，包括对物料进、存、出台账管理，定期向物资供应部提供在库物资数据，及时向计划中心、物资供应部等相关部门反馈超额积压物资明细，拒收多余物资材料等一系列举措，促进制造计划、采购计划、供应计划同步进行，实现合理化库存，让库房管理向零库存方向努力。 　　2、安全管理 　　下半年我部门计划将危险源排查活动和员工安全知识培训常态化，定期组织员工及班组进行自查互检，加强员工安全知识及安全意识，让员工认识到安全的必要性，遵守企业的安全管理规章制度，在工作中逐步培养起每个人的安全意识，达到主动排查隐患，保障自身安全和他人安全的目标。 　　3、质量管理： 　　所存在的质量方面问题主要集中在物资储存质量，标识管理，接收发运货品质量，在上半年的工作中，多多少少都存在这样的问题。在质量办的监督指导下，我部门进一步细化了相关规章制度，明确了物资接收和发运的标准。 　　下半年的工作重点为贯彻落实这些规章制度，实行考核制，强化保管员责任意识，坚决避免再次出现错发、漏发、接收发放带有多个标识或无标识以及带有缺陷的产品等一系列质量问题。 　　下半年，我们应该用更大的热情和信心迎接种种挑战，客服实际工作中的困难，尽最大努力完成公司下达的各项发运任务，用实际行动发挥出最大的力量，为公司添砖加瓦。 　　公司发货现在比较乱，做了一份发货过程常见问题的解决方案，供仓储同行一起参考与讨论，大家如果什么好的管理方法与经验，也请传授一下。 　　发货经常出现过这样或那样的事情，要么是少发货、要么是漏发货、要么是错发货，至于发货拖延的现象竟然成为了一种司空见惯的现象。 　　为什么会出现这样的情况呢？是没有现货吗？是货物生产需要时间吗？答案都不是，问题显然出现在运营管理方面了。发货方面缺少完善的规章制度，缺少出入库环节，缺少有效的追责制度。 　　有问题不可怕，可怕的是没有亡羊补牢的有效手段，可怕的是这种散漫混乱的现象变成了一种常态，其后果由多严重、影响有多恶劣、无需在此啰嗦，对于一家民营企业、尤其是家族企业来说，未来的发展势必会受到致命的伤害，因为这不仅说明企业管理存在着巨大的漏洞，同时也严重的挫伤了业务员和客户的信心。 　　物流发货接二连三暴露出来的问题，已经到了必须整改问责的地步，再制定如下发货过程中问题的解决方案： 　　一、解决办法 　　制作发货清单，所有涉及到的发货部门相关责任人签字。 　　1、发货清单上面设置货物单件和附件的全部明细，包括名称、规格、型号、数量；发货前逐项清点核对；到货后加盟商按照清单点验并签字回传（客户收货确认单制作，连收货确认单都没有，客户如果说没有收到货或者说只收到部分货怎么办？这不仅是管理漏洞，更是法律漏洞，这漏洞也太大了。） 　　2、设置签字栏，签字栏包括仓库发货人、包括发货负责人； 　　3、这是我制作的收发货确认单样稿供参考 　　二、如何追责 　　1、本表格为公司制式表格，漏填或错填、责任全部由发货主管人承担全部责任。 　　2、本表格与物流公司发货单同时发生作用，物流公司发货单的收货时间与本表格的出厂时间相差最多不允许超过2天，超过两天，本表格作废，重新填写，同时将追究发货主管延误发货责任。 　　3、为避免发货数量与实际收到货物数量不符、或少发或漏发、或错发，本表格与仓库保管员货物入库单和货物出库单发生作用，如果仓管出库单正确，却依旧出现到货数量不符现象，就追究发货主管责任； 　　4、如果出库单正确，发货单正确，加盟商实际收到货物依旧不符时，查询仓库入库单、查询车间原始入库单，追究仓库保管员或车间主管责任，说明其中的一个环节存在虚假，或者仓库出库单和发货主管共同造假。 　　5、针对错发、漏发、少发现象连续两次出现、或一周内出现两次的、处罚。 　　6、擅自更改客户购买的货物种类、型号、规格、数量的，从重重罚。 　　三、注意事项 　　目前物流发货管理一片混乱，业务员根本就不知道什么时间发货、根本就不知道货物是否少发错发、根本就不知道货物什么时间能准备好、根本就不知道当天是否有货，一切都是发货人员的单方面说辞和操作，自由散漫管理混乱的现象比比皆是。 　　公司发货工作，必须注意以下事项： 　　1、发货后，物流部跟市场部微信共享发货信息（公司发货清单+物流公司发货单），或者直接把发货清单上传到电脑上跟市场部共享文档，这样业务员就可以跟踪整个物流运营流程、可以直接查询物流单号和货物内容，精确知道到底有没有发货、知道是哪天发的货、都发了什么货，就可以把具体的信息告诉给加盟商，就不会再出现收发货混乱现象，从而形成一个运营完整的闭环。不会再出现发货后一问三不知、错发少发或无限期的拖延现象。 　　总于仓库工作中的重点关注事项，以及存的问题，并给出解决对策，使仓库管理工作进一步完善。 　　1、仓库重地，闲人莫入 　　仓库在很多企业都视为重要部门，进出仓库都有门禁管制，其目的是为了维持仓库良好的管理秩序和确保仓库货物保持严格的把控状态及不被盗窃。 　　但是，咱们的仓库因为门禁不严，特别是一楼金工车间旁边的仓库几乎就是敞开式的，无法保证货物不被私领私用。 　　2、配送式管理没有做到位，存在漏洞 　　虽然管理模式是配送式，但是仓库人员本身容易偷懒，接受了领料人员的帮助，即领料人员自己进库取货，通常情况下，自己取货多拿乱拿是很正常的。仓库表示一般情况下都是由仓库人员自己上下架，但因人力或时间集中，有时很难兼顾，于是就默许了领料人员的帮助，再于是就任何情况下都默认别人自己来取货，再发展下去就是领料人不来自取反而有些不习惯。。。。 　　领料人反映：没时间发料，需要你就自己去拿取。账物不符了，与仓库无关是领料人自己搞乱的；这个料就你们车间在使用，数量错了，也是你们的事，与仓库无关；仓库人员自己不熟悉物料，不熟悉存放位置：你们自己去找。 　　外发料件回公司，直接进入车间现场，仓库没有入库记录，只有出库记录。 　　3、未实行“一杆一车制”（一票一手续） 　　众所周知，“一杆一车”的意义。在仓库发料中，亦遵循此原则，在实际操作中，有的企业设计一次性领料单，有的企业实行分批性领导单（视特殊需求），一次性领料单的，有申请数量和实发数量两个栏目，领料单一次用完。 　　分批性领料单，在总申请领料数量范围内分批领用，领一次，划一次码（记录一次），超航的做法：凭启动单领料。如果遇到像风叶、支架等大件物品，车间是分批领料的，分批领料本身没有不妥，但是在实际操作中，仓库不排除领料单位人员自己分批领料，也没有划码程序，给领料单位多拿物料造成便利，或钻了空子。可以说仓库完全是处于失控状态。 　　最近仓库人员就在楼下发现一批刚扔进垃圾堆里的风叶，然而仓库未见车间办理报废和重复领料手续，但是产线照样能如数生产，后经仓库追查后，领料单位才“补”办了相关手续。车间主管也知道此事，因为在现场他们发现私扔的报废零部件现象很多。 　　4、非生产性领料难管理 　　仓库反映，试模用料单位，进仓库“拿”是没有任何领发料凭证的，如果仓库人员不予放行，试模单位就会说，影响生产你来负责？仓库此时只能让步。不知道这家企业老板如何看待此事。 　　5、办理半成品、成品入库手续松懈 　　入库时，如果短数，入库单位就说“做报废了几个”，但是既没尸体，又不如数，导致仓库帐物差距越来越大。没有管理和操作流程，或者有法不依。 　　6、外发加工账务管理混乱 　　货物发出去，账上查不到，信息就是0；纸箱销账错误，导致急需出货的成品没有包装箱。 　　7、仓库自身原因 　　（1）没有建立健全仓库管理制度（或者有法不依） 　　（2）没有争取公司领导的理解，与各部门的支持。 　　（3）责任性不强，对仓库管理业务技巧缺乏经验。 　　（4）缺乏主动的沟通。（沟通与否与自己的收入没有影响） 　　（5）因为别人不配合，我们也做不好，干脆以点盖面，当成做不好的理由。 　　（6）没有建立良好的部门工作沉淀制度，没有岗前，没有岗前培训能力的主管，新工人无法很快胜任工作。 　　8、仓库问题的解决方案 　　（1）仓库管理不善已经严重制约工厂的正常生产，因此，这个制约就是一个很明显的瓶颈。 　　（2）必须帮助仓库建立管理制度，其他领用单位等必须严格遵守领料规定，迁就仓库。 　　（3）对仓库人员进行一次内训。 　　（4）仓库内部实行责任制，分片分库位包干管理，并引入相应的考核机制。 　　（5）主管负责日常监督，并对仓库管理绩效负责。 　　（6）项目组派员重点蹲点辅导及监督。

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