[公司,采购,管理办法,一条,请购]公司采购管理办法

　　第一条 请购单 　　1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 　　2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 　　3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 　　4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 　　5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 　　第二条 批准权限请购批准权限规定如下 　　第三条 采购规定 　　1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。 　　2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： 　　(1)集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 　　(2)长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 　　第四条 国内采购作业 　　1.价格 　　(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 　　(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。 　　(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。 　　(4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。 　　(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 　　2.呈批 　　(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。 　　(2)采购审批权限。 　　3.订购 　　(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 　　(2)分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。 　　(3)采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 　　4.进度控制 　　(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。 　　(2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

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